2.4組長針對發(fā)現(xiàn)的問題開出一階段問題清單，并與企業(yè)負責人確認二階段審核的“體系覆蓋范圍”，盡量根據(jù)實際現(xiàn)場情況把范圍描述的更具體、更準確，以降低審核風險，如果企業(yè)的產品覆蓋了2個或2個以上的專業(yè)大類，需要與企業(yè)溝通二階段的審核時間，盡量安排在這2大類產品都有在實際生產的時間段內。

1. 二階段審核

3.1根據(jù)企業(yè)提供的手冊、前期資料（申請及信息調查表）、策劃表、一階段審核情況編制二階段計劃。 （按一階段確定的范圍、地址來排，若排程人員給予的審核組構成會導致計劃分工不合理請電話和排程人員溝通）                                               

3.2 負責召集審核組成員，并與企業(yè)協(xié)商行程安排。

3.3 召開首次會議

3.4 二階段現(xiàn)場審核主要關注點：

※圍繞計劃中體系覆蓋的范圍進行審核，確保審核記錄最終能夠支撐審核范圍；

※審核前組長召集進行內部溝通，介紹分工、審核重點、注意事項等

※審核過程中組長召集進行內部溝通，確保小組間記錄的一致性，如外包過程有哪些、產品出口還是內銷、有沒有出現(xiàn)客訴退貨等

※末次會議前組長召集進行內部溝通，確定不符合項、末次會議上的發(fā)言等

3.5組長需檢查組員的檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題要求組員進行整改，組長對整個文件包質量負責，組員必須服從組長的安排。

3.6 召開末次會議，重點強調獲證后監(jiān)督的要求。

        3.7 組長驗證不符合項整改資料，需關注糾正與糾正措施是否得當，材料是否齊全，方可關閉。 

        3.8 報銷統(tǒng)一由組長匯總后向企業(yè)報銷，盡量提供票據(jù)按票據(jù)實報實銷，如果確實沒有票據(jù)，由組長把關報銷金額的合理性。

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