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    一階段審核后,前提方案的任何變更
    是否與組織在食品安全方面的需求相適宜
    與組織運行的規(guī)模,類型。制造和(或)處置的產(chǎn)品性質相適宜
    基礎設施的任何變更






    一階段審核后,哪部分重新進行了危害分析
    修改或完善了原料產(chǎn)品特性的描述
    輔料產(chǎn)品特性的描述
    包裝材料產(chǎn)品特性的描述
    終產(chǎn)品特性描述包括預期用途









    流程圖及其說明的修改和完善
    是否對未識別的或識別不完善的危害進行補充辨識
    可接受水平是如何確定的
    領導層、最高管理者是否考慮,可能影響組織有關食品安全的潛在緊急情況和事故,結合企業(yè)情況識別潛在情況和事故



    是否建立程序,可能存在的突發(fā)事件有:
    火災,洪水,生物恐怖主義、陰謀破壞、能源障礙,直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等,如何管理及應急準備和相應的措施








    可能面臨“商業(yè)”風險或不正確的媒體宣傳,可能給組織帶來的負面影響組織的應急準備?






    是否做過演練,效果如何?






    是否作為管理評審的輸入。
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    操作性前提方案是否形成文件。
    由每個方案控制的食品安全危害。
    控制措施
    監(jiān)視程序,以證實實施了操作性前提方案
    當監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時,所采取的糾正和糾正措施
    職責和權限
    監(jiān)視記錄




    操作性前提方案執(zhí)行情況與記錄是否及時。








    水的安全性(水、空氣、蒸汽冰等)供給
    采購材料(原、輔、包裝材料)
    廢棄物、污水處理、清理
    貯存和運輸?shù)墓芾?br>交叉污染的預防措施
    清潔和消毒
    鼠蟲害控制
    人員衛(wèi)生
    是否建立和保持形成文件的程序。





    當CL值超出或操作性氣體方案失控時,
    組織是否根據(jù)產(chǎn)品的用途和放行要求,識別和控制受影響的產(chǎn)品
    識別和評估受影響的終產(chǎn)品
    評審所實施的糾正
    對潛在的不安全產(chǎn)品是否按7.10.3要求處理





    通過審核操作性前提方案和CCP點所獲得數(shù)據(jù)是否進行過評價,是否進行原因分析、制定措施、防止再發(fā)生、記錄所采取糾正措施的結果,確保其有效性。





    對確定的潛在不安全產(chǎn)品應采取措施:
    安全危害已降至規(guī)定的可接受水平
    在進入食品鏈前將降至可接受水平
    盡管不符合,但產(chǎn)品仍能滿足要求。評價之前,受影響的產(chǎn)品是否處于控制,確定為不安全產(chǎn)品時,是否通知相關方啟動、撤回。
    在產(chǎn)品放行前是否進行過評價控制措施的有效性
    責任部門及職責


    是否制定內(nèi)審程序,包括職責、范圍、頻次、方案和時間間隔,是否按計劃進行內(nèi)審,制定了審核方案?



    是否對審核方案進行策劃?包括預定安排和標準要求,是否得到有效實施和更新。


    安排審核時是否考慮被審核活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評審結果等因素?




    審核是否由被審核部門工作無關的人員進行?審核人員是否有資格?


    內(nèi)審情況包括確定的審核準則、范圍、方法和不符合審核報告。


    對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項采取了糾正措施并采取跟蹤措施,確認措施實施的結果,以及報告確認結果?


    向管理者報告內(nèi)審結果。



    內(nèi)審中涉及到的文件不適宜是否進行文件的修改。



    是否保持審核人員的選擇和審核過程的獨立性和公正性。
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    廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司是經(jīng)福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢?nèi)瞬刨Y源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊,致力于通過培訓或咨詢幫助企業(yè)解決管理困惑,如:體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現(xiàn)場管理培訓與咨詢,精益生產(chǎn)項目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發(fā),著眼于未來”的宗旨,為選擇了我們公司的客戶提供從未來需求考慮的符合企業(yè)實際的培訓咨詢方案。
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