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    有編制了《內(nèi)審檢查表》,抽查生產(chǎn)部、品管部和HACCP小組審核記錄,有明確了檢查的部門和條款,使用的審核方法,記錄了審核的發(fā)現(xiàn),經(jīng)查檢查的部門和條款完整,審核發(fā)現(xiàn)具體,抽樣合理,有代表性。未見審核員審核自己工作記錄。


    發(fā)現(xiàn)了3項(xiàng)食品安全管理體系一般不符合項(xiàng),有開出了《不符合項(xiàng)報告》,進(jìn)行了原因分析,已經(jīng)采取了有效的糾正和糾正措施,經(jīng)驗(yàn)證有效關(guān)閉。
    查交叉污染風(fēng)險:
    物流、水流有做到從高清潔區(qū)到低清潔區(qū)。垃圾有每日清理出車間。


    查污染物污染及化學(xué)品控制:
    見生產(chǎn)現(xiàn)場無儲存潤滑油、消毒劑等化學(xué)物品。潤滑油使用在設(shè)備轉(zhuǎn)動部位,未跟食品接觸。儲存于維修間工具箱內(nèi),見潤滑油有標(biāo)識可區(qū)分。車間天花板無冷凝水。使用的酒精有標(biāo)示,為食用酒精。
    未能提供糕點(diǎn)車間的消毒液、洗潔精、洗手液的領(lǐng)用記錄。
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    查蟲害控制:
    查2015年2-5月鼠籠/滅蠅燈等設(shè)施的檢查記錄,對蟲害控制設(shè)施進(jìn)行了巡查。未見車間內(nèi)有蒼蠅等害蟲。車間、倉庫入口有配備擋鼠板防護(hù)良好。


    查食品接觸面:
    包裝袋為食品級包裝袋,使用前有在包材消毒間用紫外燈照射消毒。有2015年1-4月內(nèi)包材消毒記錄,對消毒時間有明確的記錄。糕點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備食品接觸面均為不銹鋼,表面整潔,符合要求。查2015年1月糕點(diǎn)生產(chǎn)線的衛(wèi)生執(zhí)行記錄,有對工器具架、容器等進(jìn)行了清洗,并開啟紫外燈進(jìn)行消毒。
    查公司食品安全管理體系文件包括形成文件的食品安全管理方針和目標(biāo)、程序文件、已包含了體系所要求的程序,如產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序、HACCP計劃等作業(yè)文件及表單記錄。


    總經(jīng)理已制訂批準(zhǔn)了公司的食品安全方針、目標(biāo),劃分了組織架構(gòu),規(guī)定了生產(chǎn)部等部門食品安全職責(zé),任命了食品安全組長及食品安全小組成員并明確規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限,在“食品安全管理手冊”中明確了各部門對應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)條款主責(zé),有組織了管理評審。公司目前主要是通過會議、文件學(xué)習(xí)和培訓(xùn)等方式,向全體人員傳達(dá)滿足遵守食品安全相關(guān)法律法規(guī)、食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求的重要性。


    查公司“食品安全管理手冊”,總經(jīng)理已批準(zhǔn)了食品安全方針“遵守法律法規(guī),保障安全衛(wèi)生;堅持持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧客滿意”。符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
    符合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際與顧客商定的食品安全要求和法規(guī)要求;已通過文件、培訓(xùn)使生產(chǎn)部等部門人員知悉。管審已評審,結(jié)論:適宜。
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    編制的管理手冊6.4章中規(guī)定了作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生等要求。車間地板整潔干凈,有配備防蟲衛(wèi)生設(shè)備。夜間使用紫外燈對環(huán)境進(jìn)行消毒。
    有定期對車間內(nèi)臺面、地板等清洗消毒,查2015年2月-5月糕點(diǎn)食品衛(wèi)生消毒記錄,對設(shè)備、臺面、工器具、場所進(jìn)行了消毒。操作人: ,審核:
    工作環(huán)境基本符合生產(chǎn)安全糕點(diǎn)食品的要求。


    企業(yè)編制有《前提方案》,已建立、實(shí)施和保持了前提方案,能有效的控制加工環(huán)境對產(chǎn)品安全的影響,廠區(qū)布局合理,車間按產(chǎn)品加工流程布置,車間布置符合要求,較好地控制了產(chǎn)品的污染及產(chǎn)品之間的交叉污染, 經(jīng)HACCP小組確認(rèn)可以達(dá)到要求。
    工廠的選址及廠區(qū)環(huán)境充分考慮了遠(yuǎn)離污染源及安排了必要的清掃;
    廠房及設(shè)施進(jìn)行了適當(dāng)?shù)呐渲眉斑M(jìn)行區(qū)域隔離;廠房的結(jié)構(gòu),地面,墻壁,門窗,照明,通風(fēng),供水,洗手,更衣,廁所,倉庫等進(jìn)行適當(dāng)?shù)陌才牛ㄈ绮馁|(zhì)、位置等)減少污染,利于清潔;
    機(jī)器設(shè)備從設(shè)計,材質(zhì),布置,清潔,保養(yǎng)及維護(hù)等方面進(jìn)行了管理,確保達(dá)到清潔衛(wèi)生的目的;
    人員衛(wèi)生在健康、穿戴,更衣,衛(wèi)生等方面進(jìn)行管理,確保達(dá)到減少污染,保持清潔的要求;
    對原料,半成品,成品的倉儲與運(yùn)輸條件進(jìn)行管理,確保衛(wèi)生與清潔。
    食品安全小組已策劃和實(shí)施對控制措施和控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程,并驗(yàn)證和改進(jìn)了食品安全管理體系。










    針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的食品安全管理體系不符合項(xiàng),已經(jīng)采取了糾正和糾正措施,經(jīng)驗(yàn)證有效關(guān)閉;
    HACCP小組已對上次監(jiān)審提出的問題進(jìn)行了更新。
    查管理評審結(jié)論:公司的食品安全管理體系適宜、充分、有效。方針目標(biāo)適宜,不用調(diào)整;目前提供的資源充足。
    在內(nèi)審(3項(xiàng))和管評中識別的不符合和改進(jìn)項(xiàng)都已經(jīng)實(shí)施并驗(yàn)證有效。
    公司已對體系改進(jìn)更新進(jìn)行了識別評審,不涉及體系文件的修改。
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    廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司是經(jīng)福建省廈門市工商局批準(zhǔn)并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓(xùn)咨詢?nèi)瞬刨Y源并組建了各個管理模塊的培訓(xùn)咨詢團(tuán)隊,致力于通過培訓(xùn)或咨詢幫助企業(yè)解決管理困惑,如:體系認(rèn)證培訓(xùn)與咨詢、社會責(zé)任驗(yàn)廠培訓(xùn)與咨詢、品質(zhì)管理培訓(xùn)與咨詢、現(xiàn)場管理培訓(xùn)與咨詢,精益生產(chǎn)項(xiàng)目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅持“從實(shí)際出發(fā),著眼于未來”的宗旨,為選擇了我們公司的客戶提供從未來需求考慮的符合企業(yè)實(shí)際的培訓(xùn)咨詢方案。
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    2、管理培訓(xùn):管理自我(以客戶為、情緒管理、執(zhí)行力、個人行為特征、自我認(rèn)知),管理業(yè)務(wù)(設(shè)備管理、現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、采購管理、大客戶管理、項(xiàng)目管理、精益管理),管理他人(MTP中高層管理能力提升、目標(biāo)與計劃管理、以經(jīng)營為導(dǎo)向的績效、團(tuán)隊管理、沖突管理、下屬)等。
    3、管理咨詢:組織架構(gòu)梳理及人才、力測與發(fā)展服務(wù)、培訓(xùn)管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
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