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    有編制《文件和資料管制辦法》明確了文件的編制、審批、發(fā)放、回收等要求。


    有建立了《有效文件清單》其中包括食品安全手冊、程序文件,檢驗規(guī)范、HACCP計劃等。
    經查文件有進行了分發(fā),有形成《文件發(fā)放登記》有各部門主管簽收。
    查分發(fā)至生產部的《HACCP計劃》有審批,版本號A/0,文件有受控標識,文件清晰可讀,標識清楚。
    查“HACCP管制辦法”編號:QP-PG-05,版本A版有受控標識,有發(fā)放至相關部門。
    無電子檔文件。
    作廢文件統(tǒng)一回收后銷毀處理。
    有建立了《外來文件法律法規(guī)清單》,其中包括了 “食品安全法“、GB2760-2014、CCAA 0008-2014等,由管理部負責收集、歸檔。


    有編制《文件和資料管制辦法》明確了記錄的標識、歸檔、保存、處置等要求。
    有建立了《記錄一覽表》,其中明確了表單的編號,表單名稱,保管部門,保存期限,經查保存期限規(guī)定合理。
    經查2016年2-3月份金探監(jiān)控記錄,保存期限為2年,記錄依時間先后順序進行收集,按月成冊并歸檔,記錄填寫清楚,保存妥當。
    查2015年11-12月份的配料記錄,保存期限2年。記錄依時間先后順序進行收集,按月成冊并歸檔,記錄填寫清楚,保存妥當。
    有專門的文件夾進行記錄的歸檔和存放,能防潮防雨,現(xiàn)場查看保存妥當。
    記錄到期后能經批準后報廢銷毀
    《HACCP計劃書》中已繪制了糕點食品生產工藝流程圖,明確了產品加工先后順序及相互關系;源于外部的過程和分包工作;原料、輔料和中間產品投入點;返工點和循環(huán)點;終產品、中間產品和副產品放行點及廢棄物的排放點。由食品安全小組陳月蓮等已通過現(xiàn)場核對來驗證糕點食品的流程圖的準確性。


    查產品加工過程描述,已描述了現(xiàn)有的控制措施、過程參數(shù),描述內容詳略程度適宜。通過審核現(xiàn)場查看,流程圖、過程步驟及控制措施描述符合現(xiàn)場的實際。
    通過現(xiàn)場查看確認糕點食品的流程圖與HACCP計劃書中一致為:原輔料及包材驗收—》雞蛋挑選—》打蛋—》配料—》內包材消毒—》注漿—》烘烤—》預冷—》脫模—》冷卻—》充氣內包—》裝箱打包—》入庫儲存—》出廠檢驗—》運輸交付。


    已編制《操作性前提方案 》,對水質衛(wèi)生、蟲害控制、食品接觸面、人員健康、交叉污染、異物污染、化學品管控、手的消毒和衛(wèi)生間設施等8個方面的衛(wèi)生控制進行了規(guī)定。由生產部負責以下部分:
    有對每批產品感官指標、水分、細菌總數(shù),大腸菌群等指標檢測合格。
    以上項目,檢驗員: ,審核:


    查閱 2015年6月20日《PRP驗證記錄》、《OPRP驗證記錄》和《HACCP計劃驗證記錄表》,驗證人員:HACCP小組 等,驗證結果顯示PRP、OPRP、HACCP符合策劃的安排,滿足生產安全糕點食品的要求。
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    查人員衛(wèi)生、洗手間衛(wèi)生:
    有員工洗手消毒記錄表,對員工洗手情況進行了登記。
    員工進入車間時,有對手部進行清洗消毒。
    洗手間干凈整潔。有定期清洗消毒。


    編制有《標識和可追溯性控制程序》QF/FPP-CK-01,規(guī)定產品的標識及產品追溯性要求。
    企業(yè)在各生產工序都記錄了產品批號和生產日期,在領料環(huán)節(jié)記錄了原料批號和供應商,可通過產品批號實現(xiàn)可追溯,查2015年5月份發(fā)料記錄、領料記錄已記錄了所使用的原輔料批次,成品發(fā)貨記錄有產品批號信息,通過產品批號及生產日期可實現(xiàn)追溯。
    有原料倉和成品倉,倉庫有配備擋鼠板、粘鼠板,窗戶有配備紗窗。有通風、干燥。干凈整潔。環(huán)境符合要求。
    倉庫原輔料、成品有分類定位存放,擺放整齊。


    物料包裝完整,保存妥善。
    倉庫管理員每日檢查粘鼠板。
    每周有對倉庫進行全面清潔。
    有每日對冷藏庫和冷凍庫溫度進行檢查。
    查2016年2月1-28日的“溫濕度記錄表”,冷凍庫溫度及冷藏庫溫度符合要求。
    冷藏庫溫度控制符合要求(5攝氏度以下)。
    冷凍庫溫度控制符合要求(-18攝氏度以下),豆沙存放于此。
    內部溝通
    目前公司主要是通過例行或專題會議,公告欄、聯(lián)系單,電話、文件、口頭等就食品安全管理體系標準要求、法規(guī)要求和客戶要求在部門內和部門間進行了內部溝通,渠道順暢。
    外部溝通
    采購原輔料時有將食品安全質量要求與供方進行了溝通(如:外包裝袋);蟲害控制有相關的蟲害外包協(xié)議規(guī)范用藥的要求;在產品包裝袋上有標識了產品儲存要求、保質期等;顧客反饋或投訴有進行了處理;在質監(jiān)局檢查、產品監(jiān)督抽檢時與執(zhí)法部門進行溝通;有定期上網(wǎng)了解最新食品安全法規(guī)及食品安全趨勢。



    現(xiàn)場查看公司生產設備設施,有配備了炒鍋、二次殺菌釜,熱包裝充填機、金屬探測儀等生產設備。有配備了冷庫、更衣室等設施。配備了超凈工作臺、殺菌鍋等檢測設備。以上各項資源能夠滿足生產服務的需要
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    關于漢墨咨詢
    廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司是經福建省廈門市工商局批準并注冊登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓咨詢人才資源并組建了各個管理模塊的培訓咨詢團隊,致力于通過培訓或咨詢幫助企業(yè)解決管理困惑,如:體系認證培訓與咨詢、社會責任驗廠培訓與咨詢、品質管理培訓與咨詢、現(xiàn)場管理培訓與咨詢,精益生產項目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅持“從實際出發(fā),著眼于未來”的宗旨,為選擇了我們公司的客戶提供從未來需求考慮的符合企業(yè)實際的培訓咨詢方案。
    我們的業(yè)務
    涵蓋各種大小的管理培訓咨詢項目, 包括體系認證,買家驗廠,管理診斷, 5S/6S現(xiàn)場管理,精益生產,核心工具,拓展訓練,自我管理,業(yè)務管理,力等各種培訓咨詢項目。憑借對國際客戶需求及中國本土環(huán)境的透徹理解,我們能為客戶提供具有前瞻性、創(chuàng)造性、針對性和易實施的管理培訓咨詢解決方案,使企業(yè)能在高速變化的市場中占據(jù)優(yōu)勢并取得優(yōu)越的績效。
    服務區(qū)域:福建省內的九地市:福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
    廣東省內的珠三角、粵東、粵西和粵北四個區(qū)域,其中珠三角:廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州;粵東:汕頭、潮州、揭陽;粵西:湛江、茂名、陽江;粵北。
    漢墨提供以下認證及培訓咨詢項目(包括但不限于):1、認證與驗廠(質量、食品、社會責任、環(huán)境、、信息、森林、回收、有機、等):ISO9001(ISO9000)質量管理體系認證、ISO22000食品管理體系認證、SQF、BRC全球食品標準認證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO45001職業(yè)體系認證、IATF16949汽車質量管理體系認證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認證、ISO22716、GMP良好操作規(guī)范體系認證、FSC森林管理體系認證、GRS全球回收標志認證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識產權管理體系認證、服務管理體系認證、3A信用價辦理、生產許可證(SC)注冊辦理、生產標準化、兩化融合管理體系定、CMA計量認證,CNAS第三方實驗室認可咨詢、碳足跡、碳標簽、環(huán)境標志“十環(huán)”認證、綠色工廠認證、內審員培訓等。
    2、管理培訓:管理自我(以客戶為、情緒管理、執(zhí)行力、個人行為特征、自我認知),管理業(yè)務(設備管理、現(xiàn)場管理、質量管理、采購管理、大客戶管理、項目管理、精益管理),管理他人(MTP中高層管理能力提升、目標與計劃管理、以經營為導向的績效、團隊管理、沖突管理、下屬)等。
    3、管理咨詢:組織架構梳理及人才、力測與發(fā)展服務、培訓管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
    4、其他服務:企業(yè)補貼服務(高新、專精特新、研發(fā)費用等補貼申報)、記賬、知識產權服務。


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