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    8 建議注冊(cè)范圍:(應(yīng)與認(rèn)證證書內(nèi)容一致)
    □QMS:
    □EMS:
    □OHSMS:
    □FSMS:
    □HACCP:
    □其它 :
    建議認(rèn)證覆蓋的生產(chǎn)場(chǎng)所/分場(chǎng)所


    9.下次審核建議
    1) 日期: 年 月
    2) 重點(diǎn)檢的條款/要素
    QMS:
    EMS:
    OHSMS:
    FSMS:
    HACCP:
    3) 其他:
    與客戶確認(rèn)的結(jié)合審核安排:
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    7.4內(nèi)部溝通
    建立溝通過程并確保對(duì)體系有效性進(jìn)行溝通(溝通方式)


    在什么情況下進(jìn)行內(nèi)部溝通
    查質(zhì)量手冊(cè)中內(nèi)部溝通規(guī)定及溝通記錄
    《質(zhì)量手冊(cè)》第7.4條款中規(guī)定,公司對(duì)質(zhì)量管理體系的溝通通過小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體進(jìn)行。
    詢問
    公司對(duì)此沒有明確的規(guī)定。如果遇到問題,隨時(shí)可以采用上面任何一種方式進(jìn)行溝通。
    9.3管理評(píng)審
    9.3.1組織管理評(píng)審介紹



    9.3.2評(píng)審輸入是否包括規(guī)定的信息
    9.3.3評(píng)審輸出是否包括規(guī)定的改進(jìn)決定和措施
    詢問
    公司計(jì)劃今年管理評(píng)審于11月20日進(jìn)行。
    查管理評(píng)審輸入資料
    1.公司的管理評(píng)審輸入包括:內(nèi)審報(bào)告,顧客投訴及滿意度測(cè)量結(jié)果,產(chǎn)品的合格率。
    2.過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合及糾正預(yù)防措施等。
    查管理評(píng)審報(bào)告
    質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn);與顧客有關(guān)顧客的改進(jìn);資源需求。
    7.1.1資源提供
    資源的內(nèi)容、公司是否已具備相應(yīng)的資源
    詢問
    公司現(xiàn)有的資源能夠滿足質(zhì)量管理體系保持和實(shí)施,能夠滿足顧客的要求。
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    5.6 文件的評(píng)審
    質(zhì)量體系文件在管理評(píng)審時(shí),以及在內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí),由管理者代表組織復(fù)審,必要時(shí)予以修訂、更新并重新批準(zhǔn)。
    5.7 外來文件
    所有的外來文件(包括有關(guān)部門的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及客戶提供的文件和資料等)按5.2.1規(guī)定進(jìn)行收集\審查\引用或轉(zhuǎn)化并建立“外來文件清單”,分發(fā)時(shí)填寫“文件分發(fā)記錄”,負(fù)責(zé)接收和使用外來文件的部門應(yīng)定期檢查外來文件的修訂情況,確保使用有效版本。外來文件的最新版本按5.2.1規(guī)定由對(duì)外接洽部門負(fù)責(zé)收集、審查并轉(zhuǎn)化。當(dāng)外來文件失效、過期或作廢時(shí),由管理部門依“文件分發(fā)記錄”簽收情況全部回收,加蓋“作廢”章,并記錄于“文件分發(fā)記錄”上,各部門存檔相關(guān)的外來文件的復(fù)印件。
    5.1 質(zhì)量記錄的范圍和表現(xiàn)形式
    5.1.1質(zhì)量記錄的形式可以是表格、圖表、報(bào)告,也可以是媒體、磁帶、軟盤、光盤或膠片等。
    5.1.2質(zhì)量記錄之空白表格是一種特殊形式的文件,需要有編制與審核,表格填寫內(nèi)容的更改要求重新經(jīng)過原制人或其授權(quán)人的審批。一般情況下質(zhì)量記錄的空白格式與內(nèi)容會(huì)連同引用本表格的程序和工作文件一起被審核和批準(zhǔn)。
    5.1.3與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄,如:內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄、文件控制記錄、培訓(xùn)記錄、校準(zhǔn)記錄、設(shè)備管理記錄、糾正預(yù)防和改正措施相關(guān)記錄等。
    5.1.4與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄,如:訂單評(píng)審記錄、采購控制記錄、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及處理記錄、緊急放行記錄、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄、質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄、顧客投訴記錄等。
    5.2 質(zhì)量記錄的填寫
    5.2.1 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)認(rèn)真,及時(shí),內(nèi)容正確、完整,字跡清晰易于閱讀,能識(shí)別涉及的產(chǎn)品或作業(yè),并且能顯示發(fā)生的時(shí)間、記錄者、核準(zhǔn)者的簽署等(簽全名)
    5.2.2 記錄書寫應(yīng)不易擦拭,不能使用鉛筆書寫,如須修改時(shí),應(yīng)在涂改處劃線并簽章/簽名、注上日期。
    5.2.3 重要記錄之內(nèi)容修改或空白處城需以“/”或“X”等符號(hào)劃記,避免規(guī)定需填寫之內(nèi)容漏記。
    5.3 文件的更改
    5.3.1除非有特別指定,受控文件的更改應(yīng)由該文件的原編制人或其授權(quán)人進(jìn)行,并由文件原審批人或其授權(quán)人進(jìn)行審批,由文員統(tǒng)一對(duì)受控文件進(jìn)行更改。
    5.3.2 文件更改的標(biāo)識(shí):在已經(jīng)更改的文件更改處加下畫線標(biāo)識(shí)。
    5.3.3 更改后的文件按原分發(fā)記錄進(jìn)行發(fā)放,同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件,在“文件分發(fā)記錄”上做相應(yīng)記錄。如果只是錯(cuò)字、筆誤或字?jǐn)?shù)的刪減等的更改,則可由文控人員直接在文件上手寫更改,并在更改處簽章。
    5.3.4 文件及表格版 次更改準(zhǔn)則
    凡是對(duì)文件中非主要內(nèi)容的更改,及對(duì)表格格式的更改,每更改一次,對(duì)文件的版次應(yīng)順次提升末位,如由A/0改為A/1,由A/1改為A/2…等文件,更改十次時(shí)應(yīng)順次提升版次首位,新版次的末位應(yīng)從0開始;表格的版本采用相同的方式。
    5.4 文件的作廢、銷毀
    作廢的文件原稿應(yīng)由文員加“作廢”標(biāo)識(shí)并保留(一般需保留兩年),其余作廢的受控文件按“文件分發(fā)記錄”收回后集中統(tǒng)一銷毀。
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    審核員(簽字)

    審核組長(zhǎng)(簽字)

    2015年內(nèi)部審核檢查表

    受審核部門
    管理者代表
    陪同人員
    ----
    時(shí)間
    11月10日
    受審核部門及要求
    檢查內(nèi)容和方法
    檢 查 記 錄
    Y N
    查質(zhì)量手冊(cè)、程序文件,看體系是否完整、刪減是否合理、過程之間相互關(guān)系是否合理有效,結(jié)合各部門實(shí)際情況進(jìn)行審核。
    公司的《質(zhì)量手冊(cè)》包括了標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。未刪減條款。公司的質(zhì)量管理體系在相關(guān)的各部門都得以實(shí)施和保持。

    查提交的報(bào)告
    在體系運(yùn)行當(dāng)中,管理者代表經(jīng)常與總經(jīng)理溝通,但一般都為口頭方式,沒有記錄。

    查溝通會(huì)議記錄或培訓(xùn)記錄
    管理者代表經(jīng)常口頭教育生產(chǎn)工人,應(yīng)該以質(zhì)量為本,滿足顧客的要求。查2015年《培訓(xùn)記錄》對(duì)操作工人進(jìn)行了“安全生產(chǎn)”的培訓(xùn)。

    查內(nèi)審和管理評(píng)審記錄
    1、2015.11.10進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核,已開始進(jìn)行。
    2、2015.11.20開始管理評(píng)審。編有《管理評(píng)審計(jì)劃》。

    查相關(guān)的記錄
    向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)年審。

    -/gjijea/-

    關(guān)于漢墨咨詢
    廈門漢墨企業(yè)管理咨詢有限公司是經(jīng)福建省廈門市工商局批準(zhǔn)并注冊(cè)登記的具有法人的綜合管理咨詢公司。公司具有豐富的培訓(xùn)咨詢?nèi)瞬刨Y源并組建了各個(gè)管理模塊的培訓(xùn)咨詢團(tuán)隊(duì),致力于通過培訓(xùn)或咨詢幫助企業(yè)解決管理困惑,如:體系認(rèn)證培訓(xùn)與咨詢、社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠培訓(xùn)與咨詢、品質(zhì)管理培訓(xùn)與咨詢、現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)與咨詢,精益生產(chǎn)項(xiàng)目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅(jiān)持“從實(shí)際出發(fā),著眼于未來”的宗旨,為選擇了我們公司的客戶提供從未來需求考慮的符合企業(yè)實(shí)際的培訓(xùn)咨詢方案。
    我們的業(yè)務(wù)
    涵蓋各種大小的管理培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目, 包括體系認(rèn)證,買家驗(yàn)廠,管理診斷, 5S/6S現(xiàn)場(chǎng)管理,精益生產(chǎn),核心工具,拓展訓(xùn)練,自我管理,業(yè)務(wù)管理,力等各種培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目。憑借對(duì)國(guó)際客戶需求及中國(guó)本土環(huán)境的透徹理解,我們能為客戶提供具有前瞻性、創(chuàng)造性、針對(duì)性和易實(shí)施的管理培訓(xùn)咨詢解決方案,使企業(yè)能在高速變化的市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)并取得優(yōu)越的績(jī)效。
    服務(wù)區(qū)域:福建省內(nèi)的九地市:福州、廈門、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
    廣東省內(nèi)的珠三角、粵東、粵西和粵北四個(gè)區(qū)域,其中珠三角:廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門、肇慶、惠州;粵東:汕頭、潮州、揭陽;粵西:湛江、茂名、陽江;粵北。
    漢墨提供以下認(rèn)證及培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目(包括但不限于):1、認(rèn)證與驗(yàn)廠(質(zhì)量、食品、社會(huì)責(zé)任、環(huán)境、、信息、森林、回收、有機(jī)、等):ISO9001(ISO9000)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品管理體系認(rèn)證、SQF、BRC全球食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)體系認(rèn)證、IATF16949汽車質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認(rèn)證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO22716、GMP良好操作規(guī)范體系認(rèn)證、FSC森林管理體系認(rèn)證、GRS全球回收標(biāo)志認(rèn)證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、服務(wù)管理體系認(rèn)證、3A信用價(jià)辦理、生產(chǎn)許可證(SC)注冊(cè)辦理、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、兩化融合管理體系定、CMA計(jì)量認(rèn)證,CNAS第三方實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可咨詢、碳足跡、碳標(biāo)簽、環(huán)境標(biāo)志“十環(huán)”認(rèn)證、綠色工廠認(rèn)證、內(nèi)審員培訓(xùn)等。
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    3、管理咨詢:組織架構(gòu)梳理及人才、力測(cè)與發(fā)展服務(wù)、培訓(xùn)管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
    4、其他服務(wù):企業(yè)補(bǔ)貼服務(wù)(高新、專精特新、研發(fā)費(fèi)用等補(bǔ)貼申報(bào))、記賬、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。


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