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    HACCP的執(zhí)行
    a)負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)的執(zhí)行的人員應(yīng)接受相關(guān)的培訓(xùn)并理解其重要性。
    b)監(jiān)視人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視對(duì)象(關(guān)鍵參數(shù))的單方向趨勢(shì)逼近關(guān)鍵限值(或操作限值),在記錄的同時(shí),與其主管理溝通并采取《HACCP計(jì)劃表》規(guī)定的措施,使用監(jiān)視對(duì)象恢復(fù)正常。
    c)監(jiān)視人員或其主管應(yīng)立即將監(jiān)視記錄和采取措施的情況報(bào)告評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果的人員。評(píng)價(jià)監(jiān)視結(jié)果人員審核監(jiān)視記錄,進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),并視實(shí)際情況采取進(jìn)行一步的行動(dòng)。
    d)當(dāng)監(jiān)視記錄表明關(guān)鍵參數(shù)已經(jīng)超出關(guān)鍵限值時(shí),對(duì)該批次產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品,按《不合格品和潛在不安全品控制程序》處理。
    e)當(dāng)監(jiān)視記錄不能確定關(guān)鍵參數(shù)超出關(guān)鍵限值是偶然因素時(shí),應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理,查明原因并防止再次發(fā)生。
    1. 目的
    建立相應(yīng)的體系,以限度的減少欺詐或參假食品原材的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn),而且確保所有的產(chǎn)品描述和承諾合法,準(zhǔn)確且屬實(shí)。
    2. 適用范圍
    適用于本公司食品安全所涉及的所有供應(yīng)商。
    3.職責(zé)
    采購(gòu)部:對(duì)于所有供應(yīng)商原材料索取相關(guān)資料。
    采購(gòu)部:對(duì)供應(yīng)商原材料提供的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)證。
    4. 程序
    4.1信息來(lái)源于:行業(yè)學(xué)會(huì),來(lái)源,私有資源中心。
    4.2對(duì)所有食品原材料或原材料組進(jìn)行成文的脆弱評(píng)估,以評(píng)定或冒牌的潛在風(fēng)險(xiǎn),考慮以下因素:
    4.2.1摻假或冒牌的以往證據(jù)(主要參照《151種非法食品添加物》)
    4.2.2摻假或冒牌更具吸引力的經(jīng)濟(jì)因素。
    4.2.3通過(guò)供應(yīng)商接觸到原材料的難易程度。
    4.2.4識(shí)別參加常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性。
    4.2.5原材料的性質(zhì)。應(yīng)保持對(duì)薄弱性評(píng)估的審核,以反映潛在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)情況和市場(chǎng)情報(bào)的變化。應(yīng)每年進(jìn)行一次正式的審核。
    薄弱性評(píng)估表如下:
    評(píng)估規(guī)則:
    a原物料特性:原物料本身特性是否容易被摻假和替代。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高----容易被摻假和替代;中----不易被摻假和替代;低----很難被摻假和替代。
    b過(guò)往歷史引用:在過(guò)去的歷史中,在公司內(nèi)外部,原物料有被摻假和替代的情況記錄,風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高----多次被摻假和替代的記錄;中----數(shù)次被摻假和替代的紀(jì)錄;低----幾乎沒(méi)有被摻假和替代的記錄。
    c經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)因素:摻假或替代能達(dá)成經(jīng)濟(jì)利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高----摻假或替代能達(dá)成很高的經(jīng)濟(jì)利益;中----摻假或替代能達(dá)成較高的經(jīng)濟(jì)利益;低----摻假或替代能達(dá)成較低的經(jīng)濟(jì)。
    d供應(yīng)鏈掌控度。通過(guò)供應(yīng)鏈接觸到原物料的難易程度:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高----較容易接觸到原物料中,在供應(yīng)鏈中較難接觸到原物料。
    e識(shí)別程度:識(shí)別摻假常規(guī)測(cè)試的復(fù)雜性。
    風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):高----無(wú)法通過(guò)常規(guī)測(cè)試方法鑒別出原物料的摻假和替代。中----鑒別出原物料的摻假和替代需要較復(fù)雜的測(cè)試方法,無(wú)法鑒別出低含量的參加和替代;低----較容易和快速的鑒別出原物料的摻假和替代,檢測(cè)精度高。
    注:危害性:根據(jù)發(fā)生的可能性判定分值為1-6分,其中高風(fēng)險(xiǎn)劃分有(容易產(chǎn)生6分,較容易產(chǎn)生5分);中風(fēng)險(xiǎn)劃分有(一般產(chǎn)生4分,輕微產(chǎn)生3分);低風(fēng)險(xiǎn)劃分有(基本不產(chǎn)生2分,不產(chǎn)生1分)
    等級(jí)分?jǐn)?shù)評(píng)判結(jié)果判定:
    5-10分為低風(fēng)險(xiǎn),可忽略不計(jì)的原料,不必采取下述行動(dòng),11-16分為中風(fēng)險(xiǎn),不大可能摻原料有新的信息時(shí)要再評(píng)估,17-30分為高風(fēng)險(xiǎn),有可能摻原料,需要采取下述行動(dòng)控制。
    4.3在原材料被看作是摻假或冒牌的高風(fēng)險(xiǎn)的情況下,應(yīng)制定相應(yīng)的保障措施或測(cè)試流程。
    4.3.1采購(gòu)要求供應(yīng)商提供原材料擔(dān)保書(shū)。
    4.3.2每年提供一份第三方檢測(cè)報(bào)。
    4.3.3要求成品包裝上貼有或取決于包括以下各項(xiàng)在原材料狀態(tài)的標(biāo)簽或承諾聲明包含以下內(nèi)容:
    4.3.3.1具體來(lái)源或原產(chǎn)地
    4.3.3.2種植/變種承諾
    4.3.3.3保證狀態(tài)(如全球良好農(nóng)業(yè)規(guī)范)
    4.3.3.4生物狀態(tài)
    4.3.3.5身份保持
    4.3.3.6特定商標(biāo)命名成分
    5、對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)方法作業(yè)承諾聲明的情況下,我司有必要向供應(yīng)商索取。
    5.1銷(xiāo)售配送記錄,作業(yè)承諾聲明的配送服務(wù)流程,并識(shí)別污染或身份丟失的區(qū)域,應(yīng)建立適當(dāng)?shù)目刂?,以確保承諾聲明的完整性。
    5.2,部門(mén)近公布的易摻原料,應(yīng)立即采取相應(yīng)行動(dòng)控制。

    一、目的
    為確保公司HACCP、食品安全管理體系運(yùn)行的有效性不斷地滿足顧客或相關(guān)方的要求,根據(jù)信息反饋和數(shù)據(jù)分析的真實(shí)結(jié)果,作進(jìn)一步改進(jìn),并維持這一活動(dòng),達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的終目的。本程序?qū)Τ掷m(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施規(guī)范化管理。
    二、適用范圍
    適用于公司HACCP、食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格的改進(jìn)過(guò)程。
    三、職責(zé)權(quán)限
    3.1食品安全小組負(fù)責(zé)組織對(duì)HACCP、食品安全管理體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃,對(duì)出現(xiàn)或潛在的安全問(wèn)題發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
    3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。
    3.3食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。
    四、程序
    4.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別:
    a)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
    b)顧客對(duì)產(chǎn)品安全性有重大投訴時(shí);
    c)過(guò)程、產(chǎn)品安全、CCP點(diǎn)出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)
    d)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià);
    e)相關(guān)人員/部門(mén)的改進(jìn)建議或合理化建議;
    f)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
    g)糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果;
    h) 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;
    i) 其他不符合安全方針、目標(biāo)或管理體系文件要求的情況
    j)其他情況,如安全專項(xiàng)檢查等。
    4.2不合格或潛在不合格的處理
    不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn),由發(fā)現(xiàn)人/部門(mén)建立《糾正和預(yù)防措施處理單》,經(jīng)食品安全
    小組組長(zhǎng)審批(審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批)后,由不合格或潛在不合格的部門(mén)主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施,直到不合格或潛在不合格的原因被消除。后由《糾正和預(yù)防措施處理單》驗(yàn)證通過(guò)后,資料由食品安全小組保存。
    4.3原因分析、制訂措施并執(zhí)行
    a.相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)收到的《糾正和預(yù)防措施處理單》,針對(duì)不符合/潛在不符合情況深入分析原因,必要時(shí)組織相關(guān)一起討論確定原因,分析結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施處理單》原因欄;
    b.責(zé)任部門(mén)針對(duì)上述確定的原因,制定切實(shí)可行的措施,以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生,并記錄于《糾正和預(yù)防措施處理單》措施欄;
    c.責(zé)任部門(mén)根據(jù)確定的措施,確定完成日期,并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成,實(shí)施完畢后,反饋給《糾正和預(yù)防措施處理單》編發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證;
    d.對(duì)于措施的實(shí)施引起HACCP、食品安全管理體系文件更改的情況,依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。
    4.4措施的驗(yàn)證與跟蹤:
    a.《糾正和預(yù)防措施處理單》發(fā)出部門(mén)對(duì)糾正部門(mén)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況;
    b.《糾正和預(yù)防措施處理單》發(fā)出部門(mén)員收到責(zé)任部門(mén)反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后,及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施處理單》效果驗(yàn)證欄;
    c.對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施,由驗(yàn)證部門(mén)要求責(zé)任部門(mén)重新按照5.3的要求處理;
    d.對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合/潛在不符合的措施無(wú)效時(shí),由驗(yàn)證部門(mén)報(bào)告食品安全小組組長(zhǎng)依據(jù)4.2規(guī)定進(jìn)行處理。
    4.5《糾正和預(yù)防措施處理單》記錄的管理:
    a.《糾正和預(yù)防措施處理單》關(guān)閉后,,其復(fù)印件由責(zé)任部門(mén)保存,原件交食品安全小組存檔。
    b.為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施,應(yīng)按問(wèn)題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng),根據(jù)實(shí)際情況滿足公司內(nèi)外的需要;
    c.重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。

    1   管代/食品安全小組長(zhǎng)
    確定審核組成員及審核組長(zhǎng),批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃。
    評(píng)審審核結(jié)果,并向總經(jīng)理匯報(bào)審查中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題,包括任何改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。
    審批糾正措施產(chǎn)品,監(jiān)督各部門(mén)實(shí)行糾正措施。
    2  辦公室制定年度內(nèi)審計(jì)劃,并協(xié)助內(nèi)審小組組織開(kāi)展內(nèi)審工作,整理、保存內(nèi)審記錄。
    3   各部門(mén):配合內(nèi)審工作的實(shí)施,糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。
    4   審核組長(zhǎng)
    a)負(fù)責(zé)審核各階段的工作。
    b)制定審核計(jì)劃及檢查表,明確內(nèi)審員分工。
    c)編寫(xiě)審核報(bào)告。

    1目的
    確保公司使用的原料、輔料、等產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全得以控制;防止不合格原輔料的投入使用。
    2.適用范圍
    適用于公司質(zhì)量和食品安全管理體系及HACCP體系運(yùn)行過(guò)程中的原輔料驗(yàn)收控制
    3.職責(zé)
    3.1管代/食安組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定控制程序。
    3.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)原輔料的衛(wèi)生進(jìn)行驗(yàn)證和控制
    3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定評(píng)估。
    4.工作程序
    4.1供方的選擇和評(píng)定按采購(gòu)控制程序執(zhí)行; 
    4.2質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)原輔料食品衛(wèi)生指標(biāo)方面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);并嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)證法
    4.2.1選擇供應(yīng)商和核查食品原料來(lái)源地情況
    4.2.2選擇具有生產(chǎn)或銷(xiāo)售相應(yīng)種類(lèi)食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證和良好的食品安全信譽(yù)的供應(yīng)商。
    4.2.3、從食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存供貨商的相關(guān)許可證和產(chǎn)品合格等文件;從固定供貨商或者供貨基地采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存供貨商或者供貨基地的、每筆供貨清單等;從超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)商戶等采購(gòu)的,應(yīng)當(dāng)索取并留存采購(gòu)清單。
    4.2.4、不定期到實(shí)地檢查供應(yīng)商的食品庫(kù)房、運(yùn)輸車(chē)輛、管理體系等,對(duì)于生產(chǎn)單位還要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。
    4.2.5大量使用的食品原料,還應(yīng)確定備選的供應(yīng)商。
    HACCP認(rèn)證衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
    1每個(gè)企業(yè)都應(yīng)制定和實(shí)施衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序或類(lèi)似文件,以說(shuō)明企業(yè)如何滿足和實(shí)施如下衛(wèi)生條件和規(guī)范:
    2與食品或食品表面接觸的水的安全性或生產(chǎn)用冰的安全;
    3食品接觸表面(包括設(shè)備、手套和外衣等)的衛(wèi)生情況和清潔度;
    4防止不衛(wèi)生物品對(duì)食品、食品包裝和其他與食品接觸表面的污染及未加工產(chǎn)品和熟制 品的交叉污染;
    5洗手間、設(shè)施和廁所設(shè)施的衛(wèi)生保持情況;
    6防止食品、食品包裝材料和食品接觸表面摻雜潤(rùn)滑劑、燃料、、清潔劑、 劑、冷凝劑及其他化學(xué)、物理或生物污染物;
    7規(guī)范的標(biāo)示標(biāo)簽、存儲(chǔ)和使用有化合物;
    8員工個(gè)人衛(wèi)生的控制,這些衛(wèi)生條件可能對(duì)食品、食品包裝材料和食品接觸面產(chǎn)生微 生物污染;
    9消滅工廠內(nèi)的鼠類(lèi)和昆蟲(chóng)。
    10每個(gè)企業(yè)應(yīng)該對(duì)實(shí)施SSOP的情況進(jìn)行檢查、記錄,并將記錄結(jié)果存檔、備查。
    關(guān)于漢墨咨詢
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    服務(wù)區(qū)域
    服務(wù)廣東省珠三角、粵東、粵西和粵北四個(gè)區(qū)域,其中珠三角:廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門(mén)、肇慶、惠州;粵東:汕頭、潮州、揭陽(yáng)、汕尾;粵西:湛江、茂名、陽(yáng)江;粵北:韶關(guān)、清遠(yuǎn)、云浮、梅州、河源。
    福建省內(nèi)廈門(mén)、福州、泉州、漳州等地。
    漢墨提供以下認(rèn)證及培訓(xùn)咨詢項(xiàng)目(包括但不限于):
    1、認(rèn)證與驗(yàn)廠(質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、安全、信息安全等): ISO9001(ISO9000)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品安全管理體系認(rèn)證、BRC食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、IFS、SQF、HACCP危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)管理體系認(rèn)證、FSSC22000食品安全體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)健康與安全管理體系認(rèn)證、IATF16949汽車(chē)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO14064碳排放核算、ISO14067碳足跡量化、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、ISO20000、QC080000、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作規(guī)范認(rèn)證、FSC森林COC產(chǎn)銷(xiāo)鏈體系認(rèn)證、GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證、GRS全球回收標(biāo)志認(rèn)證、GOTS、OCS、RCS、CE認(rèn)證、BSCI社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠、SEDEX、WRAP、SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系認(rèn)證、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、兩化融合管理體系評(píng)定、CMA計(jì)量認(rèn)證,CNAS第三方實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可咨詢、碳足跡、碳標(biāo)簽、生產(chǎn)許可證SC辦理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、服務(wù)管理體系認(rèn)證、3A信用評(píng)級(jí)辦理、環(huán)境標(biāo)志“十環(huán)”認(rèn)證、綠色工廠認(rèn)證、體系內(nèi)審員培訓(xùn)等。
    2、管理培訓(xùn):管理自我(以客戶為中心、情緒管理、執(zhí)行力、個(gè)人行為特征、自我認(rèn)知),管理業(yè)務(wù)(設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理、大客戶管理、項(xiàng)目管理、精益管理),管理他人(MTP中高層管理能力提升、目標(biāo)與計(jì)劃管理、以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的績(jī)效、團(tuán)隊(duì)管理、沖突管理、下屬)等。
    3、管理咨詢:組織架構(gòu)梳理及人才、力測(cè)評(píng)與發(fā)展服務(wù)、培訓(xùn)管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
    4、其他服務(wù):企業(yè)補(bǔ)貼服務(wù)(高新、專精特新、研發(fā)費(fèi)用等補(bǔ)貼申報(bào))、記賬、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(軟著、商標(biāo))。
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