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    1 目的
    本程序規(guī)定了制定糾正措施的要求和方法,旨在消除不合格的原因,防止不合格的再次發(fā)生,保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性。
    2 適用范圍
    適用于改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。
    3 職責(zé)
    3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)體系及糾正措施和預(yù)防措施的控制,跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
    3.2項(xiàng)目管理處負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正措施和預(yù)防措施的控制,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
    3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)相應(yīng)的改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的控制和實(shí)施。
    3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。
    4 工作程序
    4.1糾正措施的制定
    4.1.1當(dāng)服務(wù)質(zhì)量發(fā)生不合格時(shí),由項(xiàng)目管理處會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格做出評(píng)審,并確定糾正措施要求。在制定糾正措施前,應(yīng)充分調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,并記錄調(diào)查分析的結(jié)果。
    4.1.2改進(jìn)活動(dòng)
    對(duì)涉及現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)及資源需求變化,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮:
    a.改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求;
    b.分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案;
    c.實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。
    4.1.3綜合辦公室通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果,積尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì),確定需要改進(jìn)的方面(如銷(xiāo)售改造、過(guò)程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等),組織各部門(mén)進(jìn)行策劃,制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)體系負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,予以實(shí)施。
    4.1.4總經(jīng)理和體系負(fù)責(zé)人應(yīng)創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍,促使每個(gè)員工能以主人翁的積提出合理化建議,為公司持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。
    4.2糾正措施
    4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。
    4.2.2識(shí)別不合格
    a.產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí);
    b.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
    c.顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí);
    d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);
    e.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí);
    f.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);
    g.其他不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)或質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件要求的情況。
    4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。
    4.2.3.1對(duì)情況a、b、g,項(xiàng)目管理處要求責(zé)任部門(mén)制定糾正措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
    4.2.3.2對(duì)情況c,由項(xiàng)目管理處填寫(xiě)《改進(jìn)控制程序》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”欄,由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施,責(zé)任部門(mén)將結(jié)果反饋給綜合辦公室,由經(jīng)營(yíng)管理處及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿(mǎn)意。
    4.2.3.3對(duì)情況d,由審核組發(fā)出“不合格處理單”,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。
    4.2.3.4對(duì)情況e,綜合辦公室填寫(xiě)《改進(jìn)控制程序》中“不合格事實(shí)”及“原因分析欄”定出責(zé)任部門(mén),要求責(zé)任部門(mén)采取糾正措施,并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
    4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況f時(shí),項(xiàng)目管理處填寫(xiě)《改進(jìn)控制程序》中“不合格事實(shí)”欄,并通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,及時(shí)采取糾正措施。
    如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問(wèn)題,則由服務(wù)接受部門(mén)填寫(xiě)《改進(jìn)控制程序》,通知對(duì)方采取糾正措施,并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。
    4.2.4評(píng)審所采取的糾正措施
    a.每項(xiàng)糾正措施完成后,該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審。
    b.當(dāng)不合格原因是由于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí),應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審、修訂,具體按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
    4.3預(yù)防措施
    4.3.1公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,并采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度適應(yīng)。
    4.3.2識(shí)別潛在不合格
    項(xiàng)目管理處要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:a.供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(如調(diào)查表、排列圖等)、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等;b.以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告;c.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。
    以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性,過(guò)程、服務(wù)趨勢(shì)及顧客的要求和期望;并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中,及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。
    4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急,由項(xiàng)目管理處召集相關(guān)部門(mén)討論原因,評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求,并定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén),并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
    4.3.4評(píng)審所采取的預(yù)防措施
    a.項(xiàng)目管理處適時(shí)對(duì)預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)審。
    b.當(dāng)潛在不合格原因是由于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的不完善所致時(shí),應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審、修訂,具體按《文件控制程序》執(zhí)行。
    4.4改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄
    4.4.1在改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中,體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配置必要的資源協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門(mén),并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。
    ISO14001認(rèn)證的好處:
    1、證明貴公司的經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作符合ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)保法規(guī)的;
    2、有認(rèn)證證書(shū)提供信用保證;
    3、說(shuō)明企業(yè)盡到保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任;
    4、招投標(biāo)時(shí)可以加分,;
    5、為各部門(mén)環(huán)境保護(hù)運(yùn)作提供系統(tǒng)保證,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
    ISO14001認(rèn)證機(jī)構(gòu)
    ISO14001認(rèn)證的要求及內(nèi)容有哪些:
    1、全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
    2、基礎(chǔ)設(shè)施管理;
    3、人力資源管理;
    4、文件管理系統(tǒng);
    5、排放物現(xiàn)場(chǎng)管理;
    6、相關(guān)方關(guān)注點(diǎn)管理;
    7、三廢監(jiān)測(cè)管理。
    ISO14001認(rèn)證申請(qǐng)辦理需要哪些資料:
    1、管理手冊(cè);
    2、各級(jí)管理制度;
    3、作業(yè)規(guī)范,比如:排放監(jiān)測(cè)監(jiān)督規(guī)范、污染物處理作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)范其他作業(yè)規(guī)范;
    4、表單。
    ISO14001認(rèn)證機(jī)構(gòu)
    什么是ISO14001認(rèn)證環(huán)境管理體系認(rèn)證:
    1、ISO14001認(rèn)證即環(huán)境管理體系認(rèn)證,通過(guò)對(duì)依據(jù)新版ISO14001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)環(huán)境相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)建立起來(lái)的環(huán)境管理體系進(jìn)行審核,依據(jù)審核通過(guò)的結(jié)論給予頒發(fā)ISO14001認(rèn)證證書(shū)的過(guò)程;
    2、通過(guò)ISO14001認(rèn)證的組織說(shuō)明其滿(mǎn)足以下要求:
    1)滿(mǎn)足其行業(yè)相關(guān)的環(huán)境相關(guān)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求;
    2)滿(mǎn)足ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求,企業(yè)的污染物排放和環(huán)境保護(hù)行動(dòng)得到系統(tǒng)的管控;
    3)企業(yè)有資源也有能力盡到預(yù)防環(huán)境污染保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任。
    ISO14001認(rèn)證機(jī)構(gòu)
    壹、前言 -1
    貳、為何需導(dǎo)入ISO14001環(huán)境管理體系 3
    叁、目的及預(yù)期效益 4
    肆、咨詢(xún)模式 6
    伍、ISO14001環(huán)境管理體系咨詢(xún)方式說(shuō)明 -8
    陸、ISO14001環(huán)境管理體系推行會(huì)結(jié)構(gòu)及運(yùn)作 11
    柒、咨詢(xún)項(xiàng)目及預(yù)定進(jìn)度 13
    捌、培訓(xùn)策劃 14
    玖、咨詢(xún)?nèi)肆徒?jīng)費(fèi) 15
    相關(guān)要求
    將質(zhì)量與環(huán)境所有文件登記入目錄頁(yè)中,注意是新版本;一、二級(jí)文件放在公告文件夾--信體系文件中;
    本次有發(fā)放的文件的分發(fā)簽收表
    本次發(fā)行、更改的文件填寫(xiě)
    按提供的資料進(jìn)行篩選整理,不適用的
    項(xiàng)目數(shù)同前表,公司表現(xiàn)狀況進(jìn)行修改,有些測(cè)試數(shù)據(jù)的填寫(xiě)數(shù)據(jù)
    按提供的資料確認(rèn)定稿打印蓋受控章,簽字分發(fā)到相應(yīng)部門(mén)
    將新增加的表單增加到目錄頁(yè)中
    14001在審核前做一次
    將質(zhì)量目標(biāo)按該表單進(jìn)行整理,增加環(huán)境方面目標(biāo)
    對(duì)制定的方案進(jìn)行實(shí)施,跟蹤
    對(duì)《年度管理目標(biāo)指標(biāo)》中的各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總
    對(duì)于目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成的月份要開(kāi)出糾正預(yù)防措施報(bào)告整改"
    是否完成投標(biāo)并進(jìn)行合同管理。
    是否了解顧客要求,是否在合同及投標(biāo)前進(jìn)行標(biāo)書(shū)及合同的評(píng)審。
    是否對(duì)合同履約情況進(jìn)行了檢查分析。
    是否及進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查。
    是否對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源實(shí)施了有效的控制。
    是否制定資金預(yù)算方案或資金投入計(jì)劃。
    是否監(jiān)督體系運(yùn)行專(zhuān)項(xiàng)資金的使用。
    是否對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源實(shí)施了有效的控制。
    關(guān)于漢墨咨詢(xún)
    廈門(mén)漢墨企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司是經(jīng)福建省廈門(mén)市工商局批準(zhǔn)并注冊(cè)登記的具有法人的綜合管理咨詢(xún)公司。公司具有豐富的培訓(xùn)咨詢(xún)?nèi)瞬刨Y源并組建了各個(gè)管理模塊的培訓(xùn)咨詢(xún)團(tuán)隊(duì),致力于通過(guò)培訓(xùn)或咨詢(xún)幫助企業(yè)解決管理困惑,如:體系認(rèn)證培訓(xùn)與咨詢(xún)、社會(huì)責(zé)任驗(yàn)廠培訓(xùn)與咨詢(xún)、品質(zhì)管理培訓(xùn)與咨詢(xún)、現(xiàn)場(chǎng)管理培訓(xùn)與咨詢(xún),精益生產(chǎn)項(xiàng)目、企業(yè)管理診斷等。公司始終堅(jiān)持“從實(shí)際出發(fā),著眼于未來(lái)”的宗旨,為選擇了我們公司的客戶(hù)提供從未來(lái)需求考慮的符合企業(yè)實(shí)際的培訓(xùn)咨詢(xún)方案。
    我們的業(yè)務(wù)
    涵蓋各種大小的管理培訓(xùn)咨詢(xún)項(xiàng)目, 包括體系認(rèn)證,買(mǎi)家驗(yàn)廠,管理診斷, 5S/6S現(xiàn)場(chǎng)管理,精益生產(chǎn),核心工具,拓展訓(xùn)練,自我管理,業(yè)務(wù)管理,力等各種培訓(xùn)咨詢(xún)項(xiàng)目。憑借對(duì)國(guó)際客戶(hù)需求及中國(guó)本土環(huán)境的透徹理解,我們能為客戶(hù)提供具有前瞻性、創(chuàng)造性、針對(duì)性和易實(shí)施的管理培訓(xùn)咨詢(xún)解決方案,使企業(yè)能在高速變化的市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)并取得優(yōu)越的績(jī)效。
    服務(wù)區(qū)域:福建省內(nèi)的九地市:福州、廈門(mén)、泉州、龍巖、漳州、莆田、寧德、南平、三明
    廣東省內(nèi)的珠三角、粵東、粵西和粵北四個(gè)區(qū)域,其中珠三角:廣州、深圳、佛山、東莞、中山、珠海、江門(mén)、肇慶、惠州;粵東:汕頭、潮州、揭陽(yáng);粵西:湛江、茂名、陽(yáng)江;粵北。
    漢墨提供以下認(rèn)證及培訓(xùn)咨詢(xún)項(xiàng)目(包括但不限于):1、認(rèn)證與驗(yàn)廠(質(zhì)量、食品、社會(huì)責(zé)任、環(huán)境、、信息、森林、回收、有機(jī)、等):ISO9001(ISO9000)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO22000食品管理體系認(rèn)證、SQF、BRC全球食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、IFS、HACCP、FSSC22000食品體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、ISO45001職業(yè)體系認(rèn)證、IATF16949汽車(chē)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO13485、QC080000、ISO27001信息管理體系認(rèn)證、ISO20000、ISO50001能源管理體系認(rèn)證、ISO22716、GMP良好操作規(guī)范體系認(rèn)證、FSC森林管理體系認(rèn)證、GRS全球回收標(biāo)志認(rèn)證、GOTS、OCS、BSCI、SEDEX、SA8000、知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證、服務(wù)管理體系認(rèn)證、3A信用價(jià)辦理、生產(chǎn)許可證(SC)注冊(cè)辦理、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、兩化融合管理體系定、CMA計(jì)量認(rèn)證,CNAS第三方實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可咨詢(xún)、碳足跡、碳標(biāo)簽、環(huán)境標(biāo)志“十環(huán)”認(rèn)證、綠色工廠認(rèn)證、內(nèi)審員培訓(xùn)等。
    2、管理培訓(xùn):管理自我(以客戶(hù)為、情緒管理、執(zhí)行力、個(gè)人行為特征、自我認(rèn)知),管理業(yè)務(wù)(設(shè)備管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理、大客戶(hù)管理、項(xiàng)目管理、精益管理),管理他人(MTP中高層管理能力提升、目標(biāo)與計(jì)劃管理、以經(jīng)營(yíng)為導(dǎo)向的績(jī)效、團(tuán)隊(duì)管理、沖突管理、下屬)等。
    3、管理咨詢(xún):組織架構(gòu)梳理及人才、力測(cè)與發(fā)展服務(wù)、培訓(xùn)管理體系搭建、企業(yè)文化梳理與落地等。
    4、其他服務(wù):企業(yè)補(bǔ)貼服務(wù)(高新、專(zhuān)精特新、研發(fā)費(fèi)用等補(bǔ)貼申報(bào))、記賬、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。


    產(chǎn)品價(jià)格:25000.00 元/次 起
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    產(chǎn)品數(shù)量:9999.00 次產(chǎn)品規(guī)格:不限
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